Budgettering
Budgettet er og bliver et væsentligt styringsværktøj for driften af en virksomhed. Budgettet benyttes både på operationelt plan samt som en del af ledelsens styringsredskaber. I VIS Budget kan de enkelte målinger eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal. Endvidere er det muligt, efter virksomhedens retningslinier, at registrere og konsolidere budgettet på alle niveauer. Budgetmodulet kan indeholde revisionsspor, således at budgetrettelser kan spores (hvem/hvornår) og eventuelt årsagsforklares.
I f.eks. salgsbudgettet kan man foretage budgettering på sælger, kunde, produktgruppe, varenummer, måned/år eller andre dimensioner, der vil være mere relevante. Salgsbudgetterne kan være mere eller mindre avancerede, alt efter behov. Det kan f.eks. være de enkelte salgsansvarlige der indtaster budgetdata til systemet, hvor udgangspunktet kan være sidste års tal plus 10%. Herefter ændrer den ansvarlige salgstallene, så de passer på det nye år. Når budgetterne nu indtastes, vil de således også med det samme være konsoliderede.
Det er muligt at se budgettallene fra forskellige dimensioner, f.eks. hvad forventer vore sælgere at omsætte for af virksomhedens senest lancerede produkter eller produktgrupper…
Funktionaliteten af modulet vil altid ske i dialog med kunden, således at der netop gennem en nærmere kravspecifikation til budgetter, forecast etc. foretages tilpasning til den enkelte virksomheds behov og krav. Når tilpasningerne er foretaget vil det herefter f.eks. være muligt at foretage diverse rettelser til det allerede opstillede budget, foretage konsekvensberegninger af allerede identificerede værdier og umiddelbart se virkningen heraf på ønskede omkost-nings/indtægtsforhold eller foretage beregninger, hvor der med baggrund i givne indtastede grand- og/eller subtotaler, kan foretages automatiske allokeringstildelinger opad i budgettet på f.eks. vare- og omkostningstyper eller budgettal kan splittes op på sæsoner, måneder og andre tidsdimensioner.